2019 - Inköp, av exploateringsmark (41100)
3 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29443086 | DUSTIN SVERIGE AB | 31 737,00 kr |
| 29380604 | MAGNUSSONS FÄRGHANDEL EFTR I Ö-O AB | 345,00 kr |
| 29380603 | MAGNUSSONS FÄRGHANDEL EFTR I Ö-O AB | 309,00 kr |
2 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| DUSTIN SVERIGE AB | 1 st | 31 737,00 kr |
| MAGNUSSONS FÄRGHANDEL EFTR I Ö-O AB | 2 st | 654,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor