2019 - Förbr mtrl järnsulfat (64641)
55 st fakturor
| Fakturanummer |
Leverantör |
Summa |
| 29209030 |
KEMIRA OYJ |
41 563,00 kr |
| 29914417 |
KRONOS TITAN AS |
21 840,00 kr |
| 29914414 |
KRONOS TITAN AS |
18 564,00 kr |
| 29179983 |
TELE2 SVERIGE AB |
15 018,00 kr |
| 29223276 |
BRENNTAG NORDIC AB |
14 342,00 kr |
| 29285571 |
BRENNTAG NORDIC AB |
7 316,00 kr |
| 29322101 |
BRENNTAG NORDIC AB |
7 316,00 kr |
| 29297359 |
BRENNTAG NORDIC AB |
7 316,00 kr |
| 29271828 |
BRENNTAG NORDIC AB |
7 316,00 kr |
| 29237066 |
BRENNTAG NORDIC AB |
7 316,00 kr |
| 29263035 |
BRENNTAG NORDIC AB |
7 316,00 kr |
| 29251234 |
BRENNTAG NORDIC AB |
7 316,00 kr |
| 29315378 |
BRENNTAG NORDIC AB |
7 316,00 kr |
| 29332189 |
CLAS OHLSON AB |
2 396,00 kr |
| 29418530 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29299395 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29396893 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29449377 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29419387 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29318621 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29378464 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29510854 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29397496 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29477431 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |
| 29479260 |
BRENNTAG NORDIC AB |
750,00 kr |