2018 - IT- förbrukningsmaterial (65400)
1000 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29135458 | ATEA SVERIGE AB | 795,00 kr |
| 28983867 | ATEA SVERIGE AB | 795,00 kr |
| 29163506 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 793,00 kr |
| 29172024 | ATEA SVERIGE AB | 780,00 kr |
| 28992616 | ATEA SVERIGE AB | 778,00 kr |
| 28994761 | ATEA SVERIGE AB | 776,00 kr |
| 29139247 | DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB | 775,00 kr |
| 29021736 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 774,00 kr |
| 28969377 | ATEA SVERIGE AB | 771,00 kr |
| 28910532 | ATEA SVERIGE AB | 770,00 kr |
| 28896065 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 769,00 kr |
| 28889007 | ATEA SVERIGE AB | 768,00 kr |
| 29183564 | DUSTIN SVERIGE AB | 761,00 kr |
| 29023752 | TELE2 SVERIGE AB | 758,00 kr |
| 29081658 | DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB | 752,00 kr |
| 28904421 | ATEA SVERIGE AB | 752,00 kr |
| 28988808 | ATEA SVERIGE AB | 751,00 kr |
| 29038011 | ATEA SVERIGE AB | 750,00 kr |
| 29163358 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 746,00 kr |
| 28953943 | ATEA SVERIGE AB | 744,00 kr |
| 29106327 | ATEA SVERIGE AB | 744,00 kr |
| 29182561 | DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB | 743,00 kr |
| 28893848 | TELE2 SVERIGE AB | 739,00 kr |
| 28917540 | DUSTIN SVERIGE AB | 737,00 kr |
| 28966168 | ATEA SVERIGE AB | 736,00 kr |
59 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor