Örebrofakturor

2024 - Representation, extern (71000)

111 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24951468 KULTURBISTRON AB 165,00 kr
24911942 KULTURBISTRON AB 140,00 kr
24942056 VAZA KONDITORI I ÖREBRO AB 120,00 kr
24957712 PARKHALLEN I ÖREBRO AB 102,00 kr
24866541 VAZA KONDITORI I ÖREBRO AB 89,00 kr
24961366 MARTIN & SERVERA RESTAURANGHAND AB 85,00 kr
24924743 FIRST CARD/NORDEA BANK AB 68,00 kr
24956048 FIRST CARD/NORDEA BANK AB 49,00 kr
24926951 FIRST CARD/NORDEA BANK AB 49,00 kr
24936276 KULTURBISTRON AB -3 435,00 kr
24896244 ICA BANKEN AB -27 199,00 kr

32 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
KONGREXUM AB 2 st 428 310,00 kr
FIRST CARD/NORDEA BANK AB 15 st 34 119,00 kr
KULTURBISTRON AB 19 st 20 516,00 kr
SSRS STORA HOTELLET STADSHOTELLET 7 st 11 235,00 kr
VAZA KONDITORI I ÖREBRO AB 16 st 10 535,00 kr
ÖREBRO STUDENTKÅR 1 st 10 000,00 kr
FRILANS FINANS SVERIGE AB 1 st 8 000,00 kr
BOULEBAR SVERIGE AB 1 st 7 435,00 kr
ÖREBRO FÖRENINGSRÅD 5 st 6 047,00 kr
COO COO THAI AB 4 st 5 633,00 kr
BAGERI BULLVIVAN AB 3 st 4 692,00 kr
KONDITORI EN BULLE I UGNEN AB 2 st 4 458,00 kr
ÖREBRO MULTIBASKET KLUBB 1 st 4 000,00 kr
PARKHALLEN I ÖREBRO AB 7 st 3 208,00 kr
SMÖRGÅSBUTIKEN I ÖREBRO AB 2 st 2 678,00 kr
TEGELBRUKET 2 st 2 168,00 kr
DF ÖREBRO AB 2 st 2 157,00 kr
TRÄFFPUNKT OXHAGEN 1 st 2 100,00 kr
CHINA VIKING AB 1 st 2 016,00 kr
ÖREBRO TOWNHOUSE AB 1 st 1 636,00 kr
ZÄLL AB;GERDMARIE 5 st 1 407,00 kr
MARTIN & SERVERA RESTAURANGHAND AB 3 st 1 307,00 kr
GULLVIVANS BLOMSTERHANDEL I Ö-O AB 1 st 1 200,00 kr
ROLIW AB 1 st 968,00 kr
NORDIC CAMPING & RESORT AB 1 st 937,00 kr
INGEBORGS I ÖREBRO AB 1 st 538,00 kr
IMMANUELS KYRKAN 1 st 500,00 kr
LILL-ANNAS LEVERANS BAGERI AB 1 st 468,00 kr
ÖREBRO KAFFE & PRALIN AB 1 st 300,00 kr
HEAT RESTAURANGER AB 1 st 258,00 kr
KALLE & SARA SOMMAR AB 1 st 181,00 kr
ICA BANKEN AB 1 st -27 199,00 kr
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor