2024 - Inköp, betongrör brunnar m.m. (41012)
14 st fakturor
| Fakturanummer |
Leverantör |
Summa |
| 24920838 |
ST ERIKS AB |
67 870,00 kr |
| 24880224 |
ST ERIKS AB |
59 055,00 kr |
| 24950615 |
ST ERIKS AB |
40 034,00 kr |
| 24916013 |
ST ERIKS AB |
24 120,00 kr |
| 24975507 |
ST ERIKS AB |
23 319,00 kr |
| 24912841 |
ST ERIKS AB |
17 222,00 kr |
| 24905731 |
ST ERIKS AB |
17 139,00 kr |
| 24936283 |
ST ERIKS AB |
13 800,00 kr |
| 24920788 |
ST ERIKS AB |
11 668,00 kr |
| 24940965 |
ST ERIKS AB |
9 146,00 kr |
| 24971992 |
ST ERIKS AB |
8 355,00 kr |
| 24887216 |
ST ERIKS AB |
7 780,00 kr |
| 24874499 |
ST ERIKS AB |
4 335,00 kr |
| 24953482 |
DAHL SVERIGE AB |
2 379,00 kr |