2018 - UNITEAM AB
Läs mer om UNITEAM AB på allabolag.se.
5 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 28925678 | UNITEAM AB | Inköp anläggn underhållsmat | 151 600,00 kr |
| 29088328 | UNITEAM AB | Inköp anläggn underhållsmat | 96 200,00 kr |
| 29104718 | UNITEAM AB | Inköp anläggn underhållsmat | 96 200,00 kr |
| 29093890 | UNITEAM AB | Inköp anläggn underhållsmat | 96 200,00 kr |
| 29094968 | UNITEAM AB | Inköp anläggn underhållsmat | 96 200,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor